2022年3月至10月、2023年10月至2024年1月，乐山市市中区审计局先后对我院整体搬迁及附属设施建设项目进行了跟踪审计，累计指出项目在前期决策、内控管理、合同履行、工程推进等方面共计20项问题（其中2022年度6项、2023年度14项），并提出严格基本建设程序、加强合同履约监管、完善内控制度等审计建议。

我院高度重视审计整改工作，会同代建单位乐山市市中区城市投资建设有限公司成立联合整改工作小组，逐项研究措施，压实责任，确保所有问题整改到位。通过系统性整改，项目审批手续依法完善，内控制度全面建立，合同履约及资金管理严格规范，参建单位履职监管持续强化，项目建设全过程管理水平得到显著提升。截至目前，审计反馈问题已全部整改完毕。

一、决策与审批程序方面

针对项目前期决策及审批环节，严格遵循政府投资建设程序，全面梳理并完善了项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等审批手续。因建设规模调整导致的可研报告重复委托事项，已由代建单位以自有资金妥善完成调整；水土保持、消防、施工许可等关键审批手续均按规取得，确保了项目建设的合法合规性。

二、内控与制度建设方面

督促代建单位成立项目推进工作小组，建立健全覆盖工程质量、安全生产、工程造价、合同管理等环节的内控制度12项，并实现制度上墙、责任到人。组织相关部门及参建单位深入学习法律法规，进一步规范了施工图审查机构选取程序，从源头杜绝利益关联风险。同时，委托专业律师事务所加强合同模板审核，提升合同签订的科学性与严肃性。

三、合同与资金管理方面

严格履行合同约定，规范工程款支付流程。施工单位已按要求提供等额预付款担保及履约担保，确保1.25亿元预付资金风险完全可控。针对预付款扣回比例调整事项，经科学测算确保在工期内足额扣回。对于代建管理费支付事宜，经与代建单位友好协商达成一致，暂缓支付待项目竣工验收后结算，既符合政策要求，又保障了项目资金安全。

四、参建单位履职监管方面

通过强化日常巡查、考勤核查和整改复查，督促代建、监理、施工等单位全面履行合同约定。补发监理开工令，完成深基坑专项施工方案专家论证，落实关键人员押证施工及总监代表授权补备，确保现场管理规范有序。针对施工单位擅自更换项目经理行为，已依规收取违约金13万元，并督促监理单位对整改情况逐一复核，切实维护了合同的严肃性。

五、工程推进与进度管理方面

针对因抗震新规调整、设计变更等因素导致的工期滞后问题，我院积极协调项目工作专班及参建单位，加快手续办理与施工组织。项目于2023年4月取得施工许可证并全面开工建设，施工过程中严格执行专项方案论证、质量安全管控等要求。目前工程已全面完工，正有序组织竣工验收。

通过审计整改，我院不仅规范了项目建设程序，更建立起覆盖项目全周期的长效管理机制。下一步，我院将加快完成竣工验收工作，稳妥有序推进新院区全面运营，力争尽早为辖区群众提供更加优质、便捷的医疗服务。欢迎广大群众对我院工作给予监督指导。

特此公告。

乐山市市中区人民医院
2026年3月19日